Faktúra DFB0057/24

Faktúra doručená:1.3.2024
Číslo objednávky:12/2024
Dodávateľ
Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO:34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
rozbor vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,00 EUR