Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0458/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 10.12.2025 | 2 141,15 EUR s DPH |
| DFB0456/25 | Ilavský s.r.o. | 9.12.2025 | 272,21 EUR s DPH |
| DFB0461/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 11.12.2025 | 170,85 EUR s DPH |
| DFB0460/25 | MAPROS, s.r.o. | 11.12.2025 | 553,50 EUR s DPH |
| DFB0459/25 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 12.12.2025 | 321,66 EUR s DPH |
| DFB0457/25 | JANEK s.r.o. | 9.12.2025 | 97,10 EUR s DPH |
| DFB0454/25 | Mgr. Mária Kovaľová | 8.12.2025 | 330,00 EUR s DPH |
| DFB0443/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 2.12.2025 | 177,90 EUR s DPH |
| DFB0449/25 | Ilavský s.r.o. | 4.12.2025 | 290,33 EUR s DPH |
| DFB0444/25 | ASIO s.r.o.-čis.odp.vôd | 2.12.2025 | 6 396,00 EUR s DPH |
| DFB0445/25 | Penam Slovakia, a. s. | 3.12.2025 | 352,62 EUR s DPH |
| DFB0439/25 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 28.11.2025 | 227,55 EUR s DPH |
| DFB0451/25 | Slovak Telecom | 4.12.2025 | 3,94 EUR s DPH |
| DFB0452/25 | Slovak Telecom | 4.12.2025 | 57,59 EUR s DPH |
| DFB0450/25 | HARTMAN - RICO S.R.O. | 4.12.2025 | 548,36 EUR s DPH |
| DFB0436/25 | Edita Uková | 28.11.2025 | 640,00 EUR s DPH |
| DFB0453/25 | Milan Mazáň | 8.12.2025 | 725,70 EUR s DPH |
| DFB0442/25 | Miroslav Súrovský - čistiace a upratovacie služby | 2.12.2025 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0441/25 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 2.12.2025 | 73,80 EUR s DPH |
| DFB0447/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 3.12.2025 | 481,25 EUR s DPH |
