Faktúra DFB0102/24

Faktúra doručená:3.4.2024
Číslo objednávky:24/2024
Dodávateľ
Tofas s.r.o.
Nová Bošáca 170
913 08 Nová Bošáca
IČO:47506989
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO:34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,82 EUR