Faktúra DFB0132/24

Faktúra doručená:29.4.2024
Číslo objednávky:33/2024
Dodávateľ
Marie Hrotková - H SPORT
Šafárikova 6
Trenčín
IČO:33175411
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO:34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 063,40 EUR