Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0487/19 | BOZPO, s. r. o. | 11.12.2019 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0479/19 | BEŇO Jozef | 6.12.2019 | 2 057,40 EUR s DPH |
| DFB0482/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 9.12.2019 | 91,24 EUR s DPH |
| DFB0480/19 | JANEK s.r.o. | 3.12.2019 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0483/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 9.12.2019 | 95,56 EUR s DPH |
| DFB0481/19 | DEMIfood s.r.o. | 6.12.2019 | 710,04 EUR s DPH |
| DFB0478/19 | Kompletservis, s. r. o. | 5.12.2019 | 1 435,80 EUR s DPH |
| DFB0477/19 | Kompletservis, s. r. o. | 5.12.2019 | 2 314,20 EUR s DPH |
| DFB0470/19 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 2.12.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0471/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 2.12.2019 | 2 168,18 EUR s DPH |
| DFB0469/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.12.2019 | 97,58 EUR s DPH |
| DFB0472/19 | Hôrka s.r.o. | 2.12.2019 | 436,64 EUR s DPH |
| DFB0473/19 | Slavomír Brtáň - DUOZ | 3.12.2019 | 102,42 EUR s DPH |
| DFB0474/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 4.12.2019 | 1 557,60 EUR s DPH |
| DFB0475/19 | Penam Slovakia, a. s. | 4.12.2019 | 240,43 EUR s DPH |
| DFB0476/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.12.2019 | 614,04 EUR s DPH |
| DFB0468/19 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 29.11.2019 | 46,32 EUR s DPH |
| DFB0467/19 | Unčík Ján | 29.11.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0466/19 | JRK Slovensko s.r.o. | 28.11.2019 | 1 380,00 EUR s DPH |
| DFB0463/19 | Slavomír Brtáň - DUOZ | 25.11.2019 | 124,80 EUR s DPH |
