Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0156/25 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 15.5.2025 | -373,66 EUR s DPH |
| DFB0181/25 | JANEK s.r.o. | 4.6.2025 | 85,68 EUR s DPH |
| DFB0173/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.6.2025 | 15,83 EUR s DPH |
| DFB0183/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 4.6.2025 | 249,90 EUR s DPH |
| DFB0189/25 | OBEC Tr. Bohuslavice | 12.6.2025 | 130,00 EUR s DPH |
| DFB0180/25 | Daniel Beňo | 4.6.2025 | 239,85 EUR s DPH |
| DFB0178/25 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 4.6.2025 | 73,80 EUR s DPH |
| DFB0175/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.6.2025 | 234,13 EUR s DPH |
| DFB0174/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.6.2025 | 121,91 EUR s DPH |
| DFB0184/25 | Slovak Telecom | 6.6.2025 | 57,74 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | Slovak Telecom | 6.6.2025 | 3,10 EUR s DPH |
| DFB0186/25 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 6.6.2025 | 48,07 EUR s DPH |
| DFB0187/25 | Ilavský s.r.o. | 10.6.2025 | 244,80 EUR s DPH |
| DFB0182/25 | Regionálny úrad verejného zdr. | 4.6.2025 | 42,50 EUR s DPH |
| DFB0177/25 | Ilavský s.r.o. | 3.6.2025 | 185,06 EUR s DPH |
| DFB0190/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 6.6.2025 | 55,35 EUR s DPH |
| DFB0179/25 | Penam Slovakia, a. s. | 4.6.2025 | 379,06 EUR s DPH |
| DFB0188/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 11.6.2025 | 779,41 EUR s DPH |
| DFB0171/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 29.5.2025 | 62,50 EUR s DPH |
| DFB0170/25 | Ilavský s.r.o. | 27.5.2025 | 296,57 EUR s DPH |
