Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0492/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12.12.2019 | 150,96 EUR s DPH |
| DFB0489/19 | Slovak Telecom | 12.12.2019 | 57,62 EUR s DPH |
| DFB0488/19 | Slovak Telecom | 12.12.2019 | 6,89 EUR s DPH |
| DFB0487/19 | BOZPO, s. r. o. | 11.12.2019 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB0490/19 | Inta, s. r. o. | 12.12.2019 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0486/19 | Hôrka s.r.o. | 11.12.2019 | 355,13 EUR s DPH |
| DFB0484/19 | Slavomír Brtáň - DUOZ | 9.12.2019 | 83,87 EUR s DPH |
| DFB0485/19 | DEMIfood s.r.o. | 10.12.2019 | 334,48 EUR s DPH |
| DFB0483/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 9.12.2019 | 95,56 EUR s DPH |
| DFB0481/19 | DEMIfood s.r.o. | 6.12.2019 | 710,04 EUR s DPH |
| DFB0478/19 | Kompletservis, s. r. o. | 5.12.2019 | 1 435,80 EUR s DPH |
| DFB0477/19 | Kompletservis, s. r. o. | 5.12.2019 | 2 314,20 EUR s DPH |
| DFB0479/19 | BEŇO Jozef | 6.12.2019 | 2 057,40 EUR s DPH |
| DFB0482/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 9.12.2019 | 91,24 EUR s DPH |
| DFB0480/19 | JANEK s.r.o. | 3.12.2019 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0471/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 2.12.2019 | 2 168,18 EUR s DPH |
| DFB0469/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.12.2019 | 97,58 EUR s DPH |
| DFB0472/19 | Hôrka s.r.o. | 2.12.2019 | 436,64 EUR s DPH |
| DFB0473/19 | Slavomír Brtáň - DUOZ | 3.12.2019 | 102,42 EUR s DPH |
| DFB0474/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 4.12.2019 | 1 557,60 EUR s DPH |
