Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0431/19 | Slovak Telecom | 7.11.2019 | 63,25 EUR s DPH |
| DFB0432/19 | National Pen | 7.11.2019 | 278,30 EUR s DPH |
| DFB0433/19 | Kuchta Ladislav - KAITA | 7.11.2019 | 480,00 EUR s DPH |
| DFB0434/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.11.2019 | 102,47 EUR s DPH |
| DFB0423/19 | Hôrka s.r.o. | 4.11.2019 | 460,72 EUR s DPH |
| DFB0424/19 | Slavomír Brtáň - DUOZ | 4.11.2019 | 105,96 EUR s DPH |
| DFB0425/19 | Daniel Beňo | 5.11.2019 | 354,00 EUR s DPH |
| DFB0426/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 6.11.2019 | 1 454,48 EUR s DPH |
| DFB0427/19 | Penam Slovakia, a. s. | 6.11.2019 | 310,85 EUR s DPH |
| DFB0421/19 | AVESYS:EU s.r.o. | 4.11.2019 | 322,32 EUR s DPH |
| DFB0422/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 4.11.2019 | 2 168,18 EUR s DPH |
| DFB0419/19 | KUSENDA - plastové okná, s. r. o. | 31.10.2019 | 1 308,55 EUR s DPH |
| DFB0420/19 | MITECH SLOVAKIA s.r.o. | 4.11.2019 | 42,24 EUR s DPH |
| DFK0002/19 | Fa PROBE-Benedikt Prochádzka | 10.10.2019 | 3 900,00 EUR s DPH |
| DFB0417/19 | DEMIfood s.r.o. | 29.10.2019 | 318,48 EUR s DPH |
| DFB0418/19 | Meditech SK, s. r. o. | 30.10.2019 | 1 890,00 EUR s DPH |
| DFB0413/19 | DAMEDIS, s.r.o. | 24.10.2019 | 93,51 EUR s DPH |
| DFB0416/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.10.2019 | 86,16 EUR s DPH |
| DFB0415/19 | Slavomír Brtáň - DUOZ | 28.10.2019 | 134,20 EUR s DPH |
| DFB0412/19 | Penam Slovakia, a. s. | 24.10.2019 | 285,48 EUR s DPH |
