Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0522/19 | Slovak Telecom | 10.1.2020 | 59,41 EUR s DPH |
| DFB0523/19 | Slovak Telecom | 10.1.2020 | 320,86 EUR s DPH |
| DFB0517/19 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. | 30.12.2019 | 999,90 EUR s DPH |
| DFB0515/19 | Penam Slovakia, a. s. | 30.12.2019 | 273,80 EUR s DPH |
| DFB0516/19 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 30.12.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0514/19 | ASKO Nábytok, spol. s r. o. | 27.12.2019 | 1 035,50 EUR s DPH |
| DFB0512/19 | Slezak, s. r. o. | 23.12.2019 | 39,41 EUR s DPH |
| DFB0513/19 | JAZ s.r.o | 23.12.2019 | 142,48 EUR s DPH |
| DFK0003/19 | LEDEX s.r.o. | 10.12.2019 | 960,00 EUR s DPH |
| DFB0510/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.12.2019 | 280,40 EUR s DPH |
| DFB0511/19 | Regionálny úrad verejného zdr. | 20.12.2019 | 27,60 EUR s DPH |
| DFB0509/19 | ROYALDOM s.r.o. | 20.12.2019 | 1 395,25 EUR s DPH |
| DFB0508/19 | Slavomír Brtáň - DUOZ | 20.12.2019 | 334,68 EUR s DPH |
| DFB0505/19 | fekollini, s. r. o. | 17.12.2019 | 73,15 EUR s DPH |
| DFB0506/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 18.12.2019 | 282,31 EUR s DPH |
| DFB0507/19 | Hôrka s.r.o. | 20.12.2019 | 758,56 EUR s DPH |
| DFB0504/19 | DEMIfood s.r.o. | 17.12.2019 | 329,46 EUR s DPH |
| DFB0498/19 | Ing. Marián Foltín - OPF | 17.12.2019 | 80,12 EUR s DPH |
| DFB0499/19 | DzuriEL - SAT | 17.12.2019 | 1 860,00 EUR s DPH |
| DFB0500/19 | DzuriEL - SAT | 17.12.2019 | 20,00 EUR s DPH |
