Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0129/19 | Sanimat s.r.o. | 9.4.2019 | 102,50 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | Dorian Corp s. r. o. | 1.4.2019 | 88,75 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.4.2019 | 109,30 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.4.2019 | 484,93 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | DEMIfood s.r.o. | 3.4.2019 | 418,86 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | Slovak Telecom | 10.4.2019 | 6,10 EUR s DPH |
| DFB0120/19 | Dorian Corp s. r. o. | 5.4.2019 | 13,99 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | Dorian Corp s. r. o. | 8.4.2019 | 52,28 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 5.4.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0117/19 | Slovak Telecom | 8.4.2019 | 60,34 EUR s DPH |
| DFB0118/19 | Inta, s. r. o. | 8.4.2019 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | Oprchal Martin | 8.4.2019 | 186,00 EUR s DPH |
| DFB0109/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28.3.2019 | 173,53 EUR s DPH |
| DFB0110/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1.4.2019 | 2 168,18 EUR s DPH |
| DFB0112/19 | BOZPO, s. r. o. | 2.4.2019 | 234,00 EUR s DPH |
| DFB0113/19 | Hôrka s.r.o. | 2.4.2019 | 365,66 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | Penam Slovakia, a. s. | 3.4.2019 | 300,51 EUR s DPH |
| DFB0115/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 3.4.2019 | 2 760,36 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 27.3.2019 | 1 656,00 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | Asociácia poskytovateľov soc. služieb v SR | 29.3.2019 | 60,00 EUR s DPH |
