Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0140/19 | Dorian Corp s. r. o. | 16.4.2019 | 39,16 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | TATRACHEMA | 17.4.2019 | -71,51 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | Hôrka s.r.o. | 15.4.2019 | 331,46 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | Penam Slovakia, a. s. | 15.4.2019 | 289,43 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | MITECH SLOVAKIA s.r.o. | 4.4.2019 | 128,40 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | fekollini, s. r. o. | 16.4.2019 | 69,94 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | TATRACHEMA | 17.4.2019 | 35,88 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 17.4.2019 | 43,68 EUR s DPH |
| DFB0111/19 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 2.4.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 12.4.2019 | 257,55 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | TATRACHEMA | 10.4.2019 | 935,69 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | Dorian Corp s. r. o. | 11.4.2019 | 13,30 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2019 | 115,43 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | Dorian Corp s. r. o. | 10.4.2019 | 56,77 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | Sanimat s.r.o. | 9.4.2019 | 102,50 EUR s DPH |
| DFB0122/19 | Dorian Corp s. r. o. | 1.4.2019 | 88,75 EUR s DPH |
| DFB0123/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.4.2019 | 109,30 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.4.2019 | 484,93 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | DEMIfood s.r.o. | 3.4.2019 | 418,86 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | Slovak Telecom | 10.4.2019 | 6,10 EUR s DPH |
