Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0037/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 14.2.2019 | 5 183,85 EUR s DPH |
| DFB0038/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.2.2019 | 176,25 EUR s DPH |
| DFB0039/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.2.2019 | 104,54 EUR s DPH |
| DFB0040/19 | Dorian Corp s. r. o. | 4.2.2019 | 95,74 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | Dorian Corp s. r. o. | 11.2.2019 | 93,64 EUR s DPH |
| DFB0029/19 | Hôrka s.r.o. | 5.2.2019 | 547,49 EUR s DPH |
| DFB0030/19 | Penam Slovakia, a. s. | 5.2.2019 | 269,96 EUR s DPH |
| DFB0031/19 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 7.2.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0032/19 | Slovak Telecom | 7.2.2019 | 59,28 EUR s DPH |
| DFB0033/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 8.2.2019 | 2 168,18 EUR s DPH |
| DFB0034/19 | Slovak Telecom | 8.2.2019 | 7,03 EUR s DPH |
| DFB0035/19 | Inta, s. r. o. | 11.2.2019 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0026/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29.1.2019 | 130,22 EUR s DPH |
| DFB0027/19 | Dorian Corp s. r. o. | 30.1.2019 | 51,19 EUR s DPH |
| DFB0028/19 | Slezak, s. r. o. | 1.2.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0008/19 | DAMEDIS, s.r.o. | 14.1.2019 | 170,04 EUR s DPH |
| DFB0428/18 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 3.1.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0025/19 | JANEK s.r.o. | 29.1.2019 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0024/19 | Dorian Corp s. r. o. | 28.1.2019 | 45,83 EUR s DPH |
| DFB0023/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.1.2019 | 47,57 EUR s DPH |
