Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0003/19 | Dorian Corp s. r. o. | 6.1.2019 | 20,62 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 4.1.2019 | 2 285,84 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | Dorian Corp s. r. o. | 3.1.2019 | 45,88 EUR s DPH |
| DFB0433/18 | Slovak Telecom | 11.1.2019 | 7,69 EUR s DPH |
| DFB0432/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 11.1.2019 | 3 409,86 EUR s DPH |
| DFB0431/18 | Slovak Telecom | 8.1.2019 | 60,86 EUR s DPH |
| DFB0430/18 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 8.1.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0429/18 | Penam Slovakia, a. s. | 4.1.2019 | 237,74 EUR s DPH |
| DFB0425/18 | Silvia Hodálová - VIUSS | 27.12.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0426/18 | JAZ s.r.o | 27.12.2018 | 90,83 EUR s DPH |
| DFB0427/18 | DAMEDIS, s.r.o. | 27.12.2018 | 67,74 EUR s DPH |
| DFB0422/18 | Slovenská pošta | 21.12.2018 | 5,51 EUR s DPH |
| DFB0423/18 | MUDr. Renata Raclavská | 21.12.2018 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0424/18 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 20.12.2018 | 43,68 EUR s DPH |
| DFB0417/18 | Kompletservis, s. r. o. | 21.12.2018 | 1 581,60 EUR s DPH |
| DFB0418/18 | Kuchta Ladislav - KAITA | 21.12.2018 | 430,00 EUR s DPH |
| DFB0419/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 21.12.2018 | 45,10 EUR s DPH |
| DFB0420/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21.12.2018 | 76,62 EUR s DPH |
| DFB0421/18 | HALIMEX | 21.12.2018 | 79,24 EUR s DPH |
| DFB0412/18 | BOZPO, s. r. o. | 20.12.2018 | 234,00 EUR s DPH |
