Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0335/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 26.10.2018 | 222,09 EUR s DPH |
| DFB0336/18 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 29.10.2018 | 212,40 EUR s DPH |
| DFB0337/18 | DEMIfood s.r.o. | 29.10.2018 | 498,38 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | HALIMEX | 23.10.2018 | 151,48 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | Hôrka s.r.o. | 24.10.2018 | 306,65 EUR s DPH |
| DFB0333/18 | Penam Slovakia, a. s. | 24.10.2018 | 247,25 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | DEMIfood s.r.o. | 17.10.2018 | 538,38 EUR s DPH |
| DFB0330/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 19.10.2018 | 120,64 EUR s DPH |
| DFK0001/18 | MONTSYSTEM, s.r.o. | 2.10.2018 | 14 961,88 EUR s DPH |
| DFB0326/18 | MITECH SLOVAKIA s.r.o. | 12.10.2018 | 78,48 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | Penam Slovakia, a. s. | 15.10.2018 | 217,06 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | Hôrka s.r.o. | 15.10.2018 | 255,28 EUR s DPH |
| DFB0307/18 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 3.10.2018 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0319/18 | HALIMEX | 9.10.2018 | 119,23 EUR s DPH |
| DFB0320/18 | JANEK s.r.o. | 9.10.2018 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0321/18 | fekollini, s. r. o. | 10.10.2018 | 77,83 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | Slovak Telecom | 10.10.2018 | 5,24 EUR s DPH |
| DFB0324/18 | BOZPO, s. r. o. | 10.10.2018 | 239,40 EUR s DPH |
| DFB0325/18 | Inta, s. r. o. | 11.10.2018 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0316/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 5.10.2018 | 186,36 EUR s DPH |
