Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0244/19 | OBEC Tr. Bohuslavice | 24.6.2019 | 58,10 EUR s DPH |
| DFB0243/19 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 24.6.2019 | 249,26 EUR s DPH |
| DFB0242/19 | Dorian Corp s. r. o. | 24.6.2019 | 30,25 EUR s DPH |
| DFB0240/19 | Dorian Corp s. r. o. | 18.6.2019 | 21,31 EUR s DPH |
| DFB0239/19 | Dorian Corp s. r. o. | 17.6.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0230/19 | Dorian Corp s. r. o. | 13.6.2019 | 35,44 EUR s DPH |
| DFB0227/19 | Dorian Corp s. r. o. | 11.6.2019 | 48,20 EUR s DPH |
| DFB0219/19 | Dorian Corp s. r. o. | 10.6.2019 | 47,05 EUR s DPH |
| DFB0225/19 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 11.6.2019 | 456,00 EUR s DPH |
| DFB0238/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 24.6.2019 | 33,68 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 21.6.2019 | 89,93 EUR s DPH |
| DFB0236/19 | MITECH SLOVAKIA s.r.o. | 21.6.2019 | 28,08 EUR s DPH |
| DFB0235/19 | Hôrka s.r.o. | 20.6.2019 | 462,20 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | JANEK s.r.o. | 18.6.2019 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 17.6.2019 | 93,05 EUR s DPH |
| DFB0232/19 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 17.6.2019 | 43,68 EUR s DPH |
| DFB0231/19 | Penam Slovakia, a. s. | 14.6.2019 | 285,35 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 12.6.2019 | 87,56 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 11.6.2019 | 187,32 EUR s DPH |
| DFB0226/19 | DEMIfood s.r.o. | 11.6.2019 | 347,20 EUR s DPH |
