Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0317/18 | Slovak Telecom | 8.10.2018 | 57,55 EUR s DPH |
| DFB0318/18 | DEMIfood s.r.o. | 8.10.2018 | 861,40 EUR s DPH |
| DFB0312/18 | DEMIfood s.r.o. | 3.10.2018 | 618,95 EUR s DPH |
| DFB0313/18 | Penam Slovakia, a. s. | 4.10.2018 | 312,33 EUR s DPH |
| DFB0314/18 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 5.10.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0315/18 | Falc-Com s. r. o. | 5.10.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0305/18 | JAZ s.r.o | 2.10.2018 | 80,70 EUR s DPH |
| DFB0306/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 2.10.2018 | 2 020,69 EUR s DPH |
| DFB0308/18 | TATRACHEMA | 3.10.2018 | 430,12 EUR s DPH |
| DFB0309/18 | JAZ s.r.o | 3.10.2018 | 153,72 EUR s DPH |
| DFB0310/18 | Pharm s.r.o. | 3.10.2018 | 109,50 EUR s DPH |
| DFB0311/18 | Hôrka s.r.o. | 3.10.2018 | 218,80 EUR s DPH |
| DFB0299/18 | Miroslav Súrovský - čistiace a upratovacie služby | 25.9.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0304/18 | TATRA AKADÉMIA | 1.10.2018 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0273/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 7.9.2018 | -654,08 EUR s DPH |
| DFB0301/18 | Hôrka s.r.o. | 25.9.2018 | 296,31 EUR s DPH |
| DFB0302/18 | JANEK s.r.o. | 25.9.2018 | 43,68 EUR s DPH |
| DFB0303/18 | HALIMEX | 27.9.2018 | 171,02 EUR s DPH |
| DFB0300/18 | OBEC Tr. Bohuslavice | 25.9.2018 | 99,93 EUR s DPH |
| DFB0297/18 | DEMIfood s.r.o. | 24.9.2018 | 125,39 EUR s DPH |
