Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0109/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28.3.2019 | 173,53 EUR s DPH |
| DFB0110/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 1.4.2019 | 2 168,18 EUR s DPH |
| DFB0112/19 | BOZPO, s. r. o. | 2.4.2019 | 234,00 EUR s DPH |
| DFB0113/19 | Hôrka s.r.o. | 2.4.2019 | 365,66 EUR s DPH |
| DFB0114/19 | Penam Slovakia, a. s. | 3.4.2019 | 300,51 EUR s DPH |
| DFB0106/19 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 27.3.2019 | 1 656,00 EUR s DPH |
| DFB0107/19 | Asociácia poskytovateľov soc. služieb v SR | 29.3.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0108/19 | fekollini, s. r. o. | 28.3.2019 | 76,18 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | Penam Slovakia, a. s. | 25.3.2019 | 229,54 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | Hôrka s.r.o. | 25.3.2019 | 300,39 EUR s DPH |
| DFB0103/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 25.3.2019 | 158,41 EUR s DPH |
| DFB0104/19 | Dorian Corp s. r. o. | 26.3.2019 | 35,14 EUR s DPH |
| DFB0105/19 | JANEK s.r.o. | 26.3.2019 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 25.3.2019 | 90,42 EUR s DPH |
| DFB0099/19 | Dorian Corp s. r. o. | 25.3.2019 | 68,82 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | DEMIfood s.r.o. | 21.3.2019 | 181,68 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | Dorian Corp s. r. o. | 19.3.2019 | 24,56 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | Merkury Market Slovakia s.r.o. | 21.3.2019 | 462,85 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 18.3.2019 | 157,88 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | Inta, s. r. o. | 13.3.2019 | 32,40 EUR s DPH |
