Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0210/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 9.7.2018 | -529,21 EUR s DPH |
| DFB0231/18 | OBEC Tr. Bohuslavice | 23.7.2018 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0232/18 | HALIMEX | 24.7.2018 | 258,67 EUR s DPH |
| DFB0233/18 | DEMIfood s.r.o. | 24.7.2018 | 434,82 EUR s DPH |
| DFB0234/18 | JANEK s.r.o. | 24.7.2018 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0235/18 | Hôrka s.r.o. | 24.7.2018 | 298,77 EUR s DPH |
| DFB0236/18 | Penam Slovakia, a. s. | 25.7.2018 | 240,34 EUR s DPH |
| DFB0226/18 | Slovenská pošta | 16.7.2018 | 5,51 EUR s DPH |
| DFB0227/18 | BEŇO Jozef | 18.7.2018 | 800,86 EUR s DPH |
| DFB0228/18 | DEMIfood s.r.o. | 18.7.2018 | 982,39 EUR s DPH |
| DFB0229/18 | SMIPE SLOVAKIA s.r.o. | 19.7.2018 | 297,00 EUR s DPH |
| DFB0230/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.7.2018 | 92,02 EUR s DPH |
| DFB0196/18 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 2.7.2018 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0217/18 | JANEK s.r.o. | 10.7.2018 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0218/18 | Inta, s. r. o. | 12.7.2018 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0219/18 | Hôrka s.r.o. | 12.7.2018 | 189,42 EUR s DPH |
| DFB0220/18 | Ing. Ľubica Lazová | 16.7.2018 | 242,03 EUR s DPH |
| DFB0221/18 | CoBak - Vladimír Bližňák | 12.7.2018 | 276,23 EUR s DPH |
| DFB0222/18 | BAREA, s. r. o. | 12.7.2018 | 361,20 EUR s DPH |
| DFB0223/18 | Penam Slovakia, a. s. | 13.7.2018 | 253,99 EUR s DPH |
