Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0153/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 29.4.2019 | 112,16 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | DEMIfood s.r.o. | 30.4.2019 | 107,83 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | Hôrka s.r.o. | 30.4.2019 | 396,22 EUR s DPH |
| DFB0156/19 | Oprchal Martin | 2.5.2019 | 945,60 EUR s DPH |
| DFB0157/19 | MAGNA E.A., s.r.o. | 3.5.2019 | 2 168,18 EUR s DPH |
| DFB0158/19 | Hôrka s.r.o. | 3.5.2019 | 233,43 EUR s DPH |
| DFB0159/19 | Penam Slovakia, a. s. | 6.5.2019 | 203,79 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | Unčík Ján | 30.4.2019 | 1 120,00 EUR s DPH |
| DFB0152/19 | DEMIfood s.r.o. | 29.4.2019 | 195,19 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | Dorian Corp s. r. o. | 29.4.2019 | 62,62 EUR s DPH |
| DFB0145/19 | Dorian Corp s. r. o. | 23.4.2019 | 35,64 EUR s DPH |
| DFB0146/19 | Penam Slovakia, a. s. | 25.4.2019 | 417,39 EUR s DPH |
| DFB0147/19 | Dorian Corp s. r. o. | 25.4.2019 | 44,38 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 26.4.2019 | 44,02 EUR s DPH |
| DFB0149/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 26.4.2019 | 121,48 EUR s DPH |
| DFB0144/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23.4.2019 | 140,52 EUR s DPH |
| DFB0142/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 15.4.2019 | 201,30 EUR s DPH |
| DFB0141/19 | Dorian Corp s. r. o. | 15.4.2019 | 19,39 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | Dorian Corp s. r. o. | 16.4.2019 | 39,16 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | JANEK s.r.o. | 16.4.2019 | 62,40 EUR s DPH |
