Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0346/18 | Slovak Telecom | 7.11.2018 | 58,13 EUR s DPH |
| DFB0347/18 | JANEK s.r.o. | 6.11.2018 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0348/18 | DEMIfood s.r.o. | 7.11.2018 | 934,54 EUR s DPH |
| DFB0349/18 | Slovak Telecom | 8.11.2018 | 5,46 EUR s DPH |
| DFB0350/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 12.11.2018 | 1 312,11 EUR s DPH |
| DFB0339/18 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 2.11.2018 | 43,68 EUR s DPH |
| DFB0340/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 5.11.2018 | 2 020,69 EUR s DPH |
| DFB0341/18 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 5.11.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0342/18 | 1.BEAMI s.r.o. | 5.11.2018 | 461,98 EUR s DPH |
| DFB0343/18 | fekollini, s. r. o. | 5.11.2018 | 71,42 EUR s DPH |
| DFB0323/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 10.10.2018 | -272,41 EUR s DPH |
| DFB0338/18 | HALIMEX | 29.10.2018 | 59,82 EUR s DPH |
| DFB0337/18 | DEMIfood s.r.o. | 29.10.2018 | 498,38 EUR s DPH |
| DFB0334/18 | DEMIfood s.r.o. | 24.10.2018 | 225,95 EUR s DPH |
| DFB0335/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 26.10.2018 | 222,09 EUR s DPH |
| DFB0336/18 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 29.10.2018 | 212,40 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | HALIMEX | 23.10.2018 | 151,48 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | Hôrka s.r.o. | 24.10.2018 | 306,65 EUR s DPH |
| DFB0333/18 | Penam Slovakia, a. s. | 24.10.2018 | 247,25 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | DEMIfood s.r.o. | 17.10.2018 | 538,38 EUR s DPH |
