Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0330/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 19.10.2018 | 120,64 EUR s DPH |
| DFK0001/18 | MONTSYSTEM, s.r.o. | 2.10.2018 | 14 961,88 EUR s DPH |
| DFB0326/18 | MITECH SLOVAKIA s.r.o. | 12.10.2018 | 78,48 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | Penam Slovakia, a. s. | 15.10.2018 | 217,06 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | Hôrka s.r.o. | 15.10.2018 | 255,28 EUR s DPH |
| DFB0307/18 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 3.10.2018 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0319/18 | HALIMEX | 9.10.2018 | 119,23 EUR s DPH |
| DFB0320/18 | JANEK s.r.o. | 9.10.2018 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0321/18 | fekollini, s. r. o. | 10.10.2018 | 77,83 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | Slovak Telecom | 10.10.2018 | 5,24 EUR s DPH |
| DFB0324/18 | BOZPO, s. r. o. | 10.10.2018 | 239,40 EUR s DPH |
| DFB0325/18 | Inta, s. r. o. | 11.10.2018 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0316/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 5.10.2018 | 186,36 EUR s DPH |
| DFB0317/18 | Slovak Telecom | 8.10.2018 | 57,55 EUR s DPH |
| DFB0318/18 | DEMIfood s.r.o. | 8.10.2018 | 861,40 EUR s DPH |
| DFB0312/18 | DEMIfood s.r.o. | 3.10.2018 | 618,95 EUR s DPH |
| DFB0313/18 | Penam Slovakia, a. s. | 4.10.2018 | 312,33 EUR s DPH |
| DFB0314/18 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 5.10.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0315/18 | Falc-Com s. r. o. | 5.10.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0305/18 | JAZ s.r.o | 2.10.2018 | 80,70 EUR s DPH |
