Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0193/18 | Penam Slovakia, a. s. | 25.6.2018 | 184,43 EUR s DPH |
| DFB0189/18 | BOZPO, s. r. o. | 22.6.2018 | 234,00 EUR s DPH |
| DFB0187/18 | DEMIfood s.r.o. | 20.6.2018 | 463,50 EUR s DPH |
| DFB0188/18 | EDOLA-Milan Koreň | 21.6.2018 | 237,43 EUR s DPH |
| DFB0181/18 | JAZ s.r.o | 15.6.2018 | 330,95 EUR s DPH |
| DFB0182/18 | Penam Slovakia, a. s. | 14.6.2018 | 256,62 EUR s DPH |
| DFB0183/18 | Miroslav Súrovský - čistiace a upratovacie služby | 19.6.2018 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0184/18 | HALIMEX | 19.6.2018 | 232,36 EUR s DPH |
| DFB0185/18 | JANEK s.r.o. | 19.6.2018 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0186/18 | Slezak, s. r. o. | 20.6.2018 | 71,60 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 18.6.2018 | 218,82 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | Jurčáková Alena | 11.6.2018 | 113,89 EUR s DPH |
| DFB0176/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 13.6.2018 | 112,18 EUR s DPH |
| DFB0177/18 | DEMIfood s.r.o. | 13.6.2018 | 99,34 EUR s DPH |
| DFB0178/18 | Obecný úrad - N.Bošáca | 13.6.2018 | 161,84 EUR s DPH |
| DFB0179/18 | Obecný úrad - N.Bošáca | 13.6.2018 | 908,00 EUR s DPH |
| DFB0180/18 | Hôrka s.r.o. | 13.6.2018 | 184,12 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 8.6.2018 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | Penam Slovakia, a. s. | 5.6.2018 | 217,74 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | Hôrka s.r.o. | 5.6.2018 | 313,43 EUR s DPH |
