Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0504/17 | APEN s.r.o. | 15.12.2017 | 940,80 EUR s DPH |
| DFB0505/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 15.12.2017 | 292,45 EUR s DPH |
| DFB0507/17 | Dorian Corp s. r. o. | 18.12.2017 | 39,43 EUR s DPH |
| DFB0508/17 | Meditech SK, s. r. o. | 18.12.2017 | 994,00 EUR s DPH |
| DFB0501/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 11.12.2017 | 1 222,62 EUR s DPH |
| DFB0491/17 | Slovak Telecom | 8.12.2017 | 5,12 EUR s DPH |
| DFB0492/17 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 8.12.2017 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0493/17 | Inta, s. r. o. | 8.12.2017 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0494/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 11.12.2017 | 1 825,84 EUR s DPH |
| DFB0495/17 | JANEK s.r.o. | 5.12.2017 | 40,56 EUR s DPH |
| DFB0496/17 | Dorian Corp s. r. o. | 6.12.2017 | 45,18 EUR s DPH |
| DFB0497/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 8.12.2017 | 82,76 EUR s DPH |
| DFB0498/17 | WELA-PORCELAN s.r.o. | 8.12.2017 | 174,82 EUR s DPH |
| DFB0499/17 | Dorian Corp s. r. o. | 11.12.2017 | 51,56 EUR s DPH |
| DFB0500/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 11.12.2017 | 634,59 EUR s DPH |
| DFB0485/17 | Dorian Corp s. r. o. | 29.11.2017 | 38,76 EUR s DPH |
| DFB0486/17 | Jumas Trade s.r.o. | 30.11.2017 | 432,40 EUR s DPH |
| DFB0487/17 | 1 - I.T.C - SK s.r.o. | 1.12.2017 | 920,39 EUR s DPH |
| DFB0488/17 | Tofas s.r.o. | 1.12.2017 | 25,38 EUR s DPH |
| DFB0489/17 | Slovak Telecom | 6.12.2017 | 58,56 EUR s DPH |
