Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0488/17 | Tofas s.r.o. | 1.12.2017 | 25,38 EUR s DPH |
| DFB0489/17 | Slovak Telecom | 6.12.2017 | 58,56 EUR s DPH |
| DFB0490/17 | Meditech SK, s. r. o. | 7.12.2017 | 354,00 EUR s DPH |
| DFB0477/17 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 1.12.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0478/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.12.2017 | 200,97 EUR s DPH |
| DFB0479/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.12.2017 | 183,85 EUR s DPH |
| DFB0480/17 | Dorian Corp s. r. o. | 4.12.2017 | 37,21 EUR s DPH |
| DFB0481/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 4.12.2017 | 2 102,46 EUR s DPH |
| DFB0482/17 | Merkury Market Slovakia s.r.o. | 4.12.2017 | 694,10 EUR s DPH |
| DFB0324/17 | Meditech SK, s. r. o. | 23.8.2017 | 2 900,00 EUR s DPH |
| DFB0476/17 | REAL INVENT, s. r. o. | 28.11.2017 | 476,00 EUR s DPH |
| DFB0475/17 | REAL INVENT, s. r. o. | 28.11.2017 | 476,00 EUR s DPH |
| DFB0474/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 27.11.2017 | 135,20 EUR s DPH |
| DFB0468/17 | Jumas Trade s.r.o. | 23.11.2017 | 553,17 EUR s DPH |
| DFB0469/17 | Penam Slovakia, a. s. | 23.11.2017 | 168,68 EUR s DPH |
| DFB0470/17 | BOZPO, s. r. o. | 24.11.2017 | 161,38 EUR s DPH |
| DFB0471/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 24.11.2017 | 351,66 EUR s DPH |
| DFB0472/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 24.11.2017 | 62,86 EUR s DPH |
| DFB0473/17 | Dorian Corp s. r. o. | 27.11.2017 | 18,79 EUR s DPH |
| DFB0466/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.11.2017 | 121,05 EUR s DPH |
