Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0145/18 | Meditech SK, s. r. o. | 14.5.2018 | 142,00 EUR s DPH |
| DFB0146/18 | Penam Slovakia, a. s. | 15.5.2018 | 174,08 EUR s DPH |
| DFB0147/18 | JANEK s.r.o. | 15.5.2018 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0148/18 | Hôrka s.r.o. | 15.5.2018 | 347,67 EUR s DPH |
| DFB0149/18 | DEMIfood s.r.o. | 16.5.2018 | 538,83 EUR s DPH |
| DFB0150/18 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 18.5.2018 | 43,68 EUR s DPH |
| DFB0141/18 | Ing. Fiam Ján V+K PROJEKT | 10.5.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0142/18 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 10.5.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0143/18 | fekollini, s. r. o. | 10.5.2018 | 77,76 EUR s DPH |
| DFB0140/18 | Jurčáková Alena | 10.5.2018 | 430,99 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 9.5.2018 | 827,34 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | Slovak Telecom | 9.5.2018 | 4,94 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | Černý Michal | 9.5.2018 | 107,00 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 9.5.2018 | 81,24 EUR s DPH |
| DFB0136/18 | HALIMEX | 9.5.2018 | 125,20 EUR s DPH |
| DFB0137/18 | DEMIfood s.r.o. | 9.5.2018 | 189,65 EUR s DPH |
| DFB0138/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 9.5.2018 | 200,91 EUR s DPH |
| DFB0139/18 | Slezak, s. r. o. | 9.5.2018 | 58,51 EUR s DPH |
| DFB0126/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 3.5.2018 | 2 020,69 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | TATRACHEMA | 3.5.2018 | 819,84 EUR s DPH |
