Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0128/18 | Penam Slovakia, a. s. | 4.5.2018 | 241,94 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | Hôrka s.r.o. | 4.5.2018 | 280,74 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | DEMIfood s.r.o. | 2.5.2018 | 314,94 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | Inta, s. r. o. | 9.5.2018 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | Hôrka s.r.o. | 25.4.2018 | 303,63 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 25.4.2018 | 237,18 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | DEMIfood s.r.o. | 25.4.2018 | 304,45 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | HALIMEX | 26.4.2018 | 92,17 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 26.4.2018 | 123,91 EUR s DPH |
| DFB0089/18 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 3.4.2018 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0117/18 | DAMEDIS, s.r.o. | 24.4.2018 | 67,31 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | Penam Slovakia, a. s. | 25.4.2018 | 229,73 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | JANEK s.r.o. | 24.4.2018 | 49,92 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | BOZPO, s. r. o. | 13.4.2018 | 234,00 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | Unčík Ján | 13.4.2018 | 297,00 EUR s DPH |
| DFB0113/18 | Merkury Market Slovakia s.r.o. | 18.4.2018 | 562,79 EUR s DPH |
| DFB0114/18 | DEMIfood s.r.o. | 18.4.2018 | 1 009,18 EUR s DPH |
| DFB0115/18 | HALIMEX | 19.4.2018 | 122,76 EUR s DPH |
| DFB0116/18 | DEMIfood s.r.o. | 20.4.2018 | 43,34 EUR s DPH |
| DFB0118/18 | MITECH SLOVAKIA s.r.o. | 24.4.2018 | 66,00 EUR s DPH |
