Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0133/18 | Slovak Telecom | 9.5.2018 | 4,94 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | Černý Michal | 9.5.2018 | 107,00 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 9.5.2018 | 81,24 EUR s DPH |
| DFB0136/18 | HALIMEX | 9.5.2018 | 125,20 EUR s DPH |
| DFB0137/18 | DEMIfood s.r.o. | 9.5.2018 | 189,65 EUR s DPH |
| DFB0138/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 9.5.2018 | 200,91 EUR s DPH |
| DFB0139/18 | Slezak, s. r. o. | 9.5.2018 | 58,51 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | DEMIfood s.r.o. | 2.5.2018 | 314,94 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | Inta, s. r. o. | 9.5.2018 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0126/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 3.5.2018 | 2 020,69 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | TATRACHEMA | 3.5.2018 | 819,84 EUR s DPH |
| DFB0128/18 | Penam Slovakia, a. s. | 4.5.2018 | 241,94 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | Hôrka s.r.o. | 4.5.2018 | 280,74 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | Hôrka s.r.o. | 25.4.2018 | 303,63 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 25.4.2018 | 237,18 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | DEMIfood s.r.o. | 25.4.2018 | 304,45 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | HALIMEX | 26.4.2018 | 92,17 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 26.4.2018 | 123,91 EUR s DPH |
| DFB0089/18 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 3.4.2018 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0117/18 | DAMEDIS, s.r.o. | 24.4.2018 | 67,31 EUR s DPH |
