Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0513/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.12.2017 | 238,81 EUR s DPH |
| DFB0514/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.12.2017 | 193,36 EUR s DPH |
| DFB0515/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 20.12.2017 | 1 117,01 EUR s DPH |
| DFB0506/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 15.12.2017 | 309,92 EUR s DPH |
| DFB0502/17 | Dorian Corp s. r. o. | 13.12.2017 | 30,18 EUR s DPH |
| DFB0503/17 | Penam Slovakia, a. s. | 15.12.2017 | 182,33 EUR s DPH |
| DFB0504/17 | APEN s.r.o. | 15.12.2017 | 940,80 EUR s DPH |
| DFB0505/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 15.12.2017 | 292,45 EUR s DPH |
| DFB0507/17 | Dorian Corp s. r. o. | 18.12.2017 | 39,43 EUR s DPH |
| DFB0508/17 | Meditech SK, s. r. o. | 18.12.2017 | 994,00 EUR s DPH |
| DFB0501/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 11.12.2017 | 1 222,62 EUR s DPH |
| DFB0491/17 | Slovak Telecom | 8.12.2017 | 5,12 EUR s DPH |
| DFB0492/17 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 8.12.2017 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0493/17 | Inta, s. r. o. | 8.12.2017 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0494/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 11.12.2017 | 1 825,84 EUR s DPH |
| DFB0495/17 | JANEK s.r.o. | 5.12.2017 | 40,56 EUR s DPH |
| DFB0496/17 | Dorian Corp s. r. o. | 6.12.2017 | 45,18 EUR s DPH |
| DFB0497/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 8.12.2017 | 82,76 EUR s DPH |
| DFB0498/17 | WELA-PORCELAN s.r.o. | 8.12.2017 | 174,82 EUR s DPH |
| DFB0499/17 | Dorian Corp s. r. o. | 11.12.2017 | 51,56 EUR s DPH |
