Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0072/18 | JANEK s.r.o. | 13.3.2018 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0075/18 | DEMIfood s.r.o. | 19.3.2018 | 15,46 EUR s DPH |
| DFB0076/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 19.3.2018 | 287,09 EUR s DPH |
| DFB0071/18 | Jumas Trade s.r.o. | 9.3.2018 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0073/18 | Penam Slovakia, a. s. | 14.3.2018 | 210,18 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | DEMIfood s.r.o. | 14.3.2018 | 63,07 EUR s DPH |
| DFB0078/18 | Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. | 19.3.2018 | 249,26 EUR s DPH |
| DFB0077/18 | HALIMEX | 20.3.2018 | 141,31 EUR s DPH |
| DFB0069/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 5.3.2018 | 234,07 EUR s DPH |
| DFB0062/18 | Inta, s. r. o. | 8.3.2018 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | Hôrka s.r.o. | 9.3.2018 | 305,82 EUR s DPH |
| DFB0063/18 | HALIMEX | 8.3.2018 | 161,99 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | Slezak, s. r. o. | 15.3.2018 | 75,05 EUR s DPH |
| DFB0061/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 8.3.2018 | 3 214,15 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | REAL INVENT, s. r. o. | 15.3.2018 | 1 200,00 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | Slovak Telecom | 12.3.2018 | 5,65 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | fekollini, s. r. o. | 15.3.2018 | 72,90 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | Pharm s.r.o. | 14.3.2018 | 73,00 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | DEMIfood s.r.o. | 7.3.2018 | 228,45 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | Penam Slovakia, a. s. | 5.3.2018 | 179,82 EUR s DPH |
