Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0034/18 | JAZ s.r.o | 8.2.2018 | 84,96 EUR s DPH |
| DFB0040/18 | Penam Slovakia, a. s. | 14.2.2018 | 236,50 EUR s DPH |
| DFB0041/18 | Hôrka s.r.o. | 15.2.2018 | 427,00 EUR s DPH |
| DFB0039/18 | HALIMEX | 8.2.2018 | 84,80 EUR s DPH |
| DFB0042/18 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 16.2.2018 | 100,10 EUR s DPH |
| DFB0033/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 9.2.2018 | 2 933,06 EUR s DPH |
| DFB0028/18 | Slovak Telecom | 7.2.2018 | 58,94 EUR s DPH |
| DFB0030/18 | Slovak Telecom | 8.2.2018 | 7,46 EUR s DPH |
| DFB0029/18 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 8.2.2018 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0027/18 | Hôrka s.r.o. | 5.2.2018 | 266,96 EUR s DPH |
| DFB0025/18 | Penam Slovakia, a. s. | 5.2.2018 | 230,88 EUR s DPH |
| DFB0023/18 | Jumas Trade s.r.o. | 1.2.2018 | 41,40 EUR s DPH |
| DFB0024/18 | MAGNA E.A., s.r.o. | 2.2.2018 | 2 020,69 EUR s DPH |
| DFB0032/18 | Inta, s. r. o. | 9.2.2018 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0026/18 | Západoslovská distribučná a.s. | 5.2.2018 | 18,84 EUR s DPH |
| DFB0537/17 | Vymyslický - výťahy s.r.o. | 4.1.2018 | 126,00 EUR s DPH |
| DFB0009/18 | DAMEDIS, s.r.o. | 17.1.2018 | 60,41 EUR s DPH |
| DFB0020/18 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 26.1.2018 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0021/18 | DEMIfood s.r.o. | 29.1.2018 | 16,10 EUR s DPH |
| DFB0022/18 | HALIMEX | 30.1.2018 | 177,31 EUR s DPH |
