Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0392/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 10.10.2017 | 137,11 EUR s DPH |
| DFB0393/17 | Slovak Telecom | 11.10.2017 | 4,01 EUR s DPH |
| DFB0394/17 | BOZPO, s. r. o. | 12.10.2017 | 234,00 EUR s DPH |
| DFB0395/17 | Dorian Corp s. r. o. | 2.10.2017 | 25,70 EUR s DPH |
| DFB0389/17 | Inta, s. r. o. | 9.10.2017 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0385/17 | Penam Slovakia, a. s. | 4.10.2017 | 193,26 EUR s DPH |
| DFB0386/17 | Magdaléna Uková - obchodná činnosť | 5.10.2017 | 19,87 EUR s DPH |
| DFB0387/17 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 6.10.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0388/17 | Slovak Telecom | 6.10.2017 | 58,87 EUR s DPH |
| DFB0380/17 | DAMITO s.r.o. | 29.9.2017 | 16,78 EUR s DPH |
| DFB0381/17 | Dorian Corp s. r. o. | 29.9.2017 | 20,14 EUR s DPH |
| DFB0382/17 | Jumas Trade s.r.o. | 29.9.2017 | 324,01 EUR s DPH |
| DFB0384/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 2.10.2017 | 2 102,46 EUR s DPH |
| DFB0346/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 11.9.2017 | -962,33 EUR s DPH |
| DFB0378/17 | Slezak, s. r. o. | 27.9.2017 | 86,51 EUR s DPH |
| DFB0379/17 | OBEC Tr. Bohuslavice | 28.9.2017 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0377/17 | DAMITO s.r.o. | 27.9.2017 | 116,94 EUR s DPH |
| DFB0374/17 | Dorian Corp s. r. o. | 25.9.2017 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB0375/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 25.9.2017 | 113,62 EUR s DPH |
| DFB0376/17 | JANEK s.r.o. | 26.9.2017 | 46,80 EUR s DPH |
