Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0355/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 8.9.2017 | 150,71 EUR s DPH |
| DFB0349/17 | Dorian Corp s. r. o. | 4.9.2017 | 46,55 EUR s DPH |
| DFB0350/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.9.2017 | 252,60 EUR s DPH |
| DFB0347/17 | Slovak Telecom | 11.9.2017 | 5,24 EUR s DPH |
| DFB0345/17 | skylink | 7.9.2017 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0348/17 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 11.9.2017 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0342/17 | Slovak Telecom | 6.9.2017 | 58,32 EUR s DPH |
| DFB0343/17 | MUDr. Renata Raclavská | 6.9.2017 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0341/17 | Magdaléna Uková - obchodná činnosť | 6.9.2017 | 14,04 EUR s DPH |
| DFB0344/17 | skylink | 7.9.2017 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0336/17 | Jumas Trade s.r.o. | 31.8.2017 | 617,66 EUR s DPH |
| DFB0335/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31.8.2017 | 515,30 EUR s DPH |
| DFB0339/17 | fekollini, s. r. o. | 6.9.2017 | 74,52 EUR s DPH |
| DFB0340/17 | skylink | 6.9.2017 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0338/17 | Penam Slovakia, a. s. | 6.9.2017 | 245,64 EUR s DPH |
| DFB0337/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 4.9.2017 | 2 102,46 EUR s DPH |
| DFB0332/17 | Dorian Corp s. r. o. | 30.8.2017 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0331/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.8.2017 | 261,39 EUR s DPH |
| DFB0333/17 | Dorian Corp s. r. o. | 30.8.2017 | 60,61 EUR s DPH |
| DFB0334/17 | fekollini, s. r. o. | 30.8.2017 | 68,81 EUR s DPH |
