Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0308/17 | Slezak, s. r. o. | 11.8.2017 | 87,67 EUR s DPH |
| DFB0309/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 11.8.2017 | 214,79 EUR s DPH |
| DFB0310/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 11.8.2017 | 69,35 EUR s DPH |
| DFB0311/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 11.8.2017 | 71,12 EUR s DPH |
| DFB0301/17 | Slovak Telecom | 9.8.2017 | 56,99 EUR s DPH |
| DFB0302/17 | Jumas Trade s.r.o. | 10.8.2017 | 519,51 EUR s DPH |
| DFB0303/17 | Regionálny úrad verejného zdr. | 10.8.2017 | 27,60 EUR s DPH |
| DFB0304/17 | Slovak Telecom | 11.8.2017 | 4,36 EUR s DPH |
| DFB0305/17 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 11.8.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0306/17 | Dorian Corp s. r. o. | 11.8.2017 | 11,09 EUR s DPH |
| DFB0299/17 | JANEK s.r.o. | 8.8.2017 | 35,88 EUR s DPH |
| DFB0300/17 | Dorian Corp s. r. o. | 9.8.2017 | 35,28 EUR s DPH |
| DFB0294/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.8.2017 | 159,05 EUR s DPH |
| DFB0295/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.8.2017 | 192,50 EUR s DPH |
| DFB0297/17 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 7.8.2017 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0298/17 | Dorian Corp s. r. o. | 7.8.2017 | 37,14 EUR s DPH |
| DFB0293/17 | Dorian Corp s. r. o. | 4.8.2017 | 25,61 EUR s DPH |
| DFB0292/17 | Dorian Corp s. r. o. | 2.8.2017 | 25,31 EUR s DPH |
| DFB0291/17 | Magdaléna Uková - obchodná činnosť | 3.8.2017 | 3,69 EUR s DPH |
| DFB0289/17 | OZ Planéta Malého princa | 2.8.2017 | 650,00 EUR s DPH |
