Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0407/17 | PETERKA Michal - navájanie elektromotorov | 17.10.2017 | 86,00 EUR s DPH |
| DFB0396/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.10.2017 | 118,91 EUR s DPH |
| DFB0397/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 2.10.2017 | 532,42 EUR s DPH |
| DFB0398/17 | Dorian Corp s. r. o. | 4.10.2017 | 54,02 EUR s DPH |
| DFB0399/17 | Dorian Corp s. r. o. | 5.10.2017 | 30,60 EUR s DPH |
| DFB0400/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 9.10.2017 | 437,26 EUR s DPH |
| DFB0401/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 9.10.2017 | 76,43 EUR s DPH |
| DFB0390/17 | Falc-Com s. r. o. | 9.10.2017 | 11,98 EUR s DPH |
| DFB0391/17 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 9.10.2017 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0392/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 10.10.2017 | 137,11 EUR s DPH |
| DFB0393/17 | Slovak Telecom | 11.10.2017 | 4,01 EUR s DPH |
| DFB0394/17 | BOZPO, s. r. o. | 12.10.2017 | 234,00 EUR s DPH |
| DFB0395/17 | Dorian Corp s. r. o. | 2.10.2017 | 25,70 EUR s DPH |
| DFB0385/17 | Penam Slovakia, a. s. | 4.10.2017 | 193,26 EUR s DPH |
| DFB0386/17 | Magdaléna Uková - obchodná činnosť | 5.10.2017 | 19,87 EUR s DPH |
| DFB0387/17 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. | 6.10.2017 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0388/17 | Slovak Telecom | 6.10.2017 | 58,87 EUR s DPH |
| DFB0389/17 | Inta, s. r. o. | 9.10.2017 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0380/17 | DAMITO s.r.o. | 29.9.2017 | 16,78 EUR s DPH |
| DFB0381/17 | Dorian Corp s. r. o. | 29.9.2017 | 20,14 EUR s DPH |
