Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0357/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 14.9.2017 | 343,43 EUR s DPH |
| DFB0358/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 14.9.2017 | 174,50 EUR s DPH |
| DFB0359/17 | DEMIfood s.r.o. | 14.9.2017 | 206,00 EUR s DPH |
| DFB0360/17 | Inta, s. r. o. | 14.9.2017 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0356/17 | Dorian Corp s. r. o. | 12.9.2017 | 49,38 EUR s DPH |
| DFB0351/17 | Dorian Corp s. r. o. | 5.9.2017 | 51,73 EUR s DPH |
| DFB0352/17 | JANEK s.r.o. | 5.9.2017 | 46,80 EUR s DPH |
| DFB0353/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 6.9.2017 | 11,56 EUR s DPH |
| DFB0354/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 8.9.2017 | 215,07 EUR s DPH |
| DFB0355/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 8.9.2017 | 150,71 EUR s DPH |
| DFB0349/17 | Dorian Corp s. r. o. | 4.9.2017 | 46,55 EUR s DPH |
| DFB0350/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.9.2017 | 252,60 EUR s DPH |
| DFB0345/17 | skylink | 7.9.2017 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0348/17 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 11.9.2017 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0347/17 | Slovak Telecom | 11.9.2017 | 5,24 EUR s DPH |
| DFB0343/17 | MUDr. Renata Raclavská | 6.9.2017 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0341/17 | Magdaléna Uková - obchodná činnosť | 6.9.2017 | 14,04 EUR s DPH |
| DFB0344/17 | skylink | 7.9.2017 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0342/17 | Slovak Telecom | 6.9.2017 | 58,32 EUR s DPH |
| DFB0339/17 | fekollini, s. r. o. | 6.9.2017 | 74,52 EUR s DPH |
