Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0254/17 | Dorian Corp s. r. o. | 12.7.2017 | 43,76 EUR s DPH |
| DFB0247/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.7.2017 | 78,76 EUR s DPH |
| DFB0248/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.7.2017 | 29,02 EUR s DPH |
| DFB0249/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.7.2017 | 110,15 EUR s DPH |
| DFB0244/17 | BOZPO, s. r. o. | 10.7.2017 | 240,46 EUR s DPH |
| DFB0245/17 | Inta, s. r. o. | 10.7.2017 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0246/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.7.2017 | 668,84 EUR s DPH |
| DFB0241/17 | Penam Slovakia, a. s. | 6.7.2017 | 198,91 EUR s DPH |
| DFB0242/17 | Slovak Telecom | 7.7.2017 | 60,64 EUR s DPH |
| DFB0243/17 | TILIA v.o.s. | 7.7.2017 | 640,80 EUR s DPH |
| DFB0236/17 | Magdaléna Uková - obchodná činnosť | 3.7.2017 | 13,56 EUR s DPH |
| DFB0237/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 4.7.2017 | 2 102,46 EUR s DPH |
| DFB0238/17 | DEMIfood s.r.o. | 30.6.2017 | 149,71 EUR s DPH |
| DFB0239/17 | Dorian Corp s. r. o. | 30.6.2017 | 57,83 EUR s DPH |
| DFB0240/17 | JAZ s.r.o | 6.7.2017 | 51,36 EUR s DPH |
| DFB0231/17 | fekollini, s. r. o. | 28.6.2017 | 74,52 EUR s DPH |
| DFB0232/17 | Dorian Corp s. r. o. | 28.6.2017 | 14,04 EUR s DPH |
| DFB0233/17 | Jumas Trade s.r.o. | 29.6.2017 | 655,62 EUR s DPH |
| DFB0234/17 | STAVMAT s.r.o. | 29.6.2017 | 442,28 EUR s DPH |
| DFB0227/17 | Dorian Corp s. r. o. | 21.6.2017 | 48,62 EUR s DPH |
