Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0338/17 | Penam Slovakia, a. s. | 6.9.2017 | 245,64 EUR s DPH |
| DFB0337/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 4.9.2017 | 2 102,46 EUR s DPH |
| DFB0336/17 | Jumas Trade s.r.o. | 31.8.2017 | 617,66 EUR s DPH |
| DFB0335/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31.8.2017 | 515,30 EUR s DPH |
| DFB0339/17 | fekollini, s. r. o. | 6.9.2017 | 74,52 EUR s DPH |
| DFB0332/17 | Dorian Corp s. r. o. | 30.8.2017 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0331/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 28.8.2017 | 261,39 EUR s DPH |
| DFB0333/17 | Dorian Corp s. r. o. | 30.8.2017 | 60,61 EUR s DPH |
| DFB0334/17 | fekollini, s. r. o. | 30.8.2017 | 68,81 EUR s DPH |
| DFB0328/17 | Dorian Corp s. r. o. | 25.8.2017 | 7,50 EUR s DPH |
| DFB0329/17 | Dorian Corp s. r. o. | 25.8.2017 | 33,32 EUR s DPH |
| DFB0330/17 | Dorian Corp s. r. o. | 28.8.2017 | 45,65 EUR s DPH |
| DFB0326/17 | Dorian Corp s. r. o. | 25.8.2017 | 16,80 EUR s DPH |
| DFB0327/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 25.8.2017 | 178,89 EUR s DPH |
| DFB0296/17 | MAGNA E.A., s.r.o. | 7.8.2017 | -975,10 EUR s DPH |
| DFB0325/17 | Slovenská pošta | 24.8.2017 | 3,59 EUR s DPH |
| DFB0323/17 | Penam Slovakia, a. s. | 23.8.2017 | 216,71 EUR s DPH |
| DFB0322/17 | Dorian Corp s. r. o. | 22.8.2017 | 40,64 EUR s DPH |
| DFB0321/17 | Dorian Corp s. r. o. | 21.8.2017 | 16,80 EUR s DPH |
| DFB0320/17 | Dorian Corp s. r. o. | 21.8.2017 | 22,19 EUR s DPH |
