Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0118/25 | WDD DOORS, s. r. o. | 22.4.2025 | 582,58 EUR s DPH |
| DFB0130/25 | Ing. Marián Foltín - OPF | 22.4.2025 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB0111/25 | BAREA, s. r. o. | 10.4.2025 | 461,87 EUR s DPH |
| DFB0103/25 | Obim s.r.o. | 7.4.2025 | 747,59 EUR s DPH |
| DFB0110/25 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 9.4.2025 | 285,40 EUR s DPH |
| DFB0116/25 | JANEK s.r.o. | 15.4.2025 | 74,26 EUR s DPH |
| DFB0104/25 | ASANA - služby DDD | 7.4.2025 | 246,00 EUR s DPH |
| DFB0124/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 16.4.2025 | 187,45 EUR s DPH |
| DFB0114/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 14.4.2025 | 89,40 EUR s DPH |
| DFB0099/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 3.4.2025 | 80,65 EUR s DPH |
| DFB0102/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.4.2025 | 99,51 EUR s DPH |
| DFB0101/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.4.2025 | 197,00 EUR s DPH |
| DFB0100/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 4.4.2025 | 374,27 EUR s DPH |
| DFB0106/25 | Slovak Telecom | 8.4.2025 | 57,63 EUR s DPH |
| DFB0097/25 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 3.4.2025 | 73,80 EUR s DPH |
| DFB0123/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 16.4.2025 | 298,04 EUR s DPH |
| DFB0122/25 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 16.4.2025 | 62,51 EUR s DPH |
| DFB0096/25 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | 2.4.2025 | 455,70 EUR s DPH |
| DFB0112/25 | Obecný úrad - N.Bošáca | 11.4.2025 | 1 716,00 EUR s DPH |
| DFB0105/25 | Slovak Telecom | 8.4.2025 | 4,86 EUR s DPH |
