Faktúra DFB0139/23

Faktúra doručená: 17.5.2023 Číslo objednávky: 14/2023
Dodávateľ PLUG s.r.o. Šalviova 40 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 50698621	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výmena žumpy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 876,22 EUR