Faktúra DFB0132/24

Faktúra doručená: 29.4.2024 Číslo objednávky: 33/2024
Dodávateľ Marie Hrotková - H SPORT Šafárikova 6 Trenčín IČO: 33175411	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 063,40 EUR