Faktúra DFB0202/24

Faktúra doručená: 21.6.2024 Číslo objednávky: 59/2024
Dodávateľ PROGMA Odborárska 31 NOVÉ MESTO NAD VÁHO IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava notebooku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR