Faktúra DFB0457/24

Faktúra doručená: 20.12.2024 Číslo objednávky: 136/2024
Dodávateľ Ľubomír Černý - predaj, servis, montáž bielej techniky Nová Bošáca 202 91308 Nová Bošáca IČO: 43559204	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava šušičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,50 EUR