Faktúra DFB0092/25

Faktúra doručená: 28.3.2025 Číslo objednávky: 35/2025
Dodávateľ Doofisu s.r.o. Zlatovská 17 911 05 Trenčín IČO: 52078795	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,98 EUR