Faktúra DFB0119/25

Faktúra doručená: 22.4.2025 Číslo objednávky: 38/2025
Dodávateľ Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,26 EUR