Faktúra DFB0142/25

Faktúra doručená: 2.5.2025 Číslo objednávky: 58/2025
Dodávateľ A-RD ENERGY, s.r.o. Zemianske Podhradie 222 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 46804382	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektroinštalačný materiál elektroinštalačné opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 952,09 EUR