Faktúra DFB0180/25

Faktúra doručená: 4.6.2025 Číslo objednávky: 65/2025
Dodávateľ Daniel Beňo Nová Bošáca 211 913 08 Nová Bošáca IČO: 46072187	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis automobilu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,85 EUR