Faktúra DFB0202/25

Faktúra doručená: 25.6.2025 Číslo objednávky: 73/2025
Dodávateľ HARTMAN - RICO S.R.O. 81102 Bratislava IČO: 31351361	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky flísové rolky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 246,86 EUR