Faktúra DFB0211/25

Faktúra doručená: 30.6.2025 Číslo objednávky: 77/2025
Dodávateľ Tofas s.r.o. Nová Bošáca 170 913 08 Nová Bošáca IČO: 47506989	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,79 EUR