Faktúra DFB0282/25

Faktúra doručená: 21.8.2025
Číslo objednávky: 105/2025

Dodávateľ
Oprchal Martin
246
913 08 Nová Bošáca
IČO: 43294324
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO: 34011641

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava vodoinštalácií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 070,10 EUR