Faktúra DFB0303/25

Faktúra doručená: 4.9.2025 Číslo zmluvy: 4/2025
Dodávateľ Penam Slovakia, a. s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky chlieb, pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,33 EUR