Faktúra DFB0347/25

Faktúra doručená: 3.10.2025 Číslo objednávky: 132/2025
Dodávateľ Lamitec s.r.o. Pestovatelska 9 821 04 Bratislava IČO: 35710691	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 558,62 EUR