Faktúra DFB0338/25

Faktúra doručená: 1.10.2025 Číslo objednávky: 127/2025
Dodávateľ Diego- PROINTERA s.r.o. Tehelná 99 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 52690113	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky podlaha
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 804,04 EUR