Faktúra DFB0354/25

Faktúra doručená: 6.10.2025 Číslo objednávky: 102/2025
Dodávateľ ASIO s.r.o.-čis.odp.vôd 1.mája 71/36 01401 Bytča IČO: 36368075	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis a kontrola ČOV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,80 EUR