Faktúra DFB0366/25

Faktúra doručená: 7.10.2025 Číslo objednávky: 135/2025
Dodávateľ MERKURY SHOP s.r.o. Bratislavská 441 911 01 Trenčín IČO: 51231735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky podlaha - kúpeľňa, havária
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,77 EUR