Faktúra DFB0403/25

Faktúra doručená: 10.11.2025 Číslo objednávky: 152/2025
Dodávateľ Doofisu s.r.o. Zlatovská 17 911 05 Trenčín IČO: 52078795	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 452,15 EUR